今日天气:
首页 > 新闻资讯 > 通知公告

十堰市发展和改革委员会2017年部门决算说明
时间:2018-09-21   来源:财务室   

第一部分 十堰市发展和改革委员会部门概况
  一、主要职能
  1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
  2、负责监测经济社会发展态势,研究全市经济运行;综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
  3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
  4、研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案;办理有关专项改革方案实施中的衔接工作;组织对省级、市级和市管开发区以及城市开放开发和地区建设发展中涉及全局性的政策问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和开发区、工业园区建设和发展;协调解决上市和上市公司有关问题。
  5、负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;安排市级预算内固定资产投资,会同相关部门安排市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
  6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
  7、负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估,组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;协调落实西部地区开发、振兴老工业基地、促进中部地区崛起战略、规划并组织实施,组织拟订全市鄂西生态文化旅游圈建设的战略、规划并组织实施,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。贯彻国家横向经济联合的方针、政策、法规,拟订全市横向经济联合的政策、规划、计划并组织实施;组织地区间的对口支援工作及我市与国内友好城市或地区的经济协作联络工作。
  8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全市对外贸易发展战略。
  9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。
  10、推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
  11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
  12、拟订和组织实施国民经济和社会发展的有关规范性文件。按规定指导和协调全市招投标工作。
  13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
  14、拟订全市支援新疆建设工作规划、计划并组织实施。负责协调有关部门按照职责做好支援新疆建设工作。
  15、为大企业提供“直通车”服务。
  16、承办上级交办的其他事项。
  17、研究提出能源发展战略和重大政策的建议,拟订全市能源发展规划和石油、天然气(含管道)、煤炭、水电、火电、电网项目年度计划并组织实施;负责全市新能源和可再生能源等行业管理;负责石油、天然气(含管道)、煤炭、水电、火电、电网等能源发展布局及项目投资管理;参与协调有关电价的测算报批和监管工作;指导能源科技进步和能源装备工作;履行政府能源对外合作和管理职能;协调有关部门开展淘汰煤炭落后产能和煤炭安全改造工作;协调能源储备工作。
  18、根据《湖北省农业自然资源综合管理条例》,组织开展农业资源调查,依法强化农业自然资源综合管理;组织编制农业资源区划,提出农业资源优化配置和农业区划发展的建议;参与全市中长期发展规划的拟订和农业项目的编审。
  19、落实市委、市政府有关全市丹江口库区对口协作工作的决策部署;负责全市丹江口库区对口协作工作目标任务、对口协作领导小组决定事项的组织实施和督办配合北京市支援合作办和省发改委(对口协作办)编制对口协作规划,研究提出配套政策和措施,拟定对口协作年度工作计划并组织实施。配合北京市支援合作办和省发改委(对口协作办)建立对口协作项目库;提出援建项目资金年度计划;组织推进对口协作项目和重点示范项目建设。制订我市丹江口库区对口协作工作相关政策、措施和办法;为各县(市区)及相关部门开展丹江口库区对口协作工作做好服务协调。
  20、研究拟定全市黄金行业发展规划;参与研究制定全市黄金工业的方针、政策;负责全市黄金矿产开采资质审核,办理《开采黄金矿产批准书》的审核、申报,治理和打击无证、无序非法开采行为;配合有关部门抓好黄金矿山企业的安全生产、环境保护等工作。
  21、负责全市铁路的规划、建设、协调及相关铁路建设工作。
  二、部门决算单位构成
  市发展和改革委员会机关
  市能源协调管理办公室
  市农业区划办公室
  市黄金工业管理办公室
  市铁路建设办公室
  第二部分  十堰市发展和改革委员会2017年部门决算表(详情查看全文 十堰市发展和改革委员会2017年部门决算全文
  第三部分 十堰市发展和改革委员会部门决算情况说明
  一、2017年收入支出决算总体情况说明
  十堰市发展和改革委员会2017年收入总计3733.06万元(含上年结转收入1363.51万元),支出总计3633.93万元(含上年结转及省转移支付资金)。
  二、2017年收入决算情况说明
  十堰市发展和改革委员会2017年收入合计3733.06万元(含上年结转收入1363.51万元),其中:财政拨款收入3733.06万元,占收入总额的100%。
  三、2017年支出决算情况说明
  十堰市发展和改革委员会2017年支出合计3633.93万元,其中:基本支出1801.77万元,占支出总额的49.58%(其中:人员支出1593.73万元,占支出总额的43.86%,日常公用支出208.04万元,占支出总额的5.72%);项目支出1832.16万元,占支出总额的50.42%。
  四、2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明
  十堰市发展和改革委员会2017年财政拨款收入3733.06万元(含上年结转收入1363.51万元),支出3633.93万元。2016年财政拨款收入13268.22万元(含上年结余结转收入1,768.85万元),支出2,595.9万元。与2016年相比,财政拨款收入减少9535.16万元,同比减少71.86%,支出增加1038.9万元,同比增长39.99%。
  五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  十堰市发展和改革委员会2017年财政拨款支出3633.93万元(含上年结转及省转移支付资金),占本年支出合计的100%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况(按单位具体情况填报)
  2017年财政拨款支出3633.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2176.83万元,占总支出的59.9%;社会保障和就业(类)支出374.31万元,占总支出的10.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出79.32万元,占总支出的2.18%;住房保障(类)支出88.29万元,占总支出的2.43%,节能环保支出723.75万元,占总支出的19.92%,城乡社区支出115.2万元,占总支出的3.17%,资源勘探信息等支出71.23万元,占总支出的1.96%,科学技术支出5万元,占总支出的0.14%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  十堰市发展和改革委员会2017年财政拨款支出年初预算为1781.17万元,支出决算为3633.93万元(含上年结转及省转移支付资金),完成年初预算的204.02%。其中:一般公共服务(类)预算是1143.1万元,决算2176.83万元,决算比预算增加1033.73万元,原因是人员增资、新进人员、奖励性补助、临时性项目等支出;社会保障和就业(类)预算415.67万元,决算是374.31万元,决算比预算减少41.36万元,原因是退休人员工资社保发放;医疗卫生与计划生育(类)预算81.22万元,决算79.32万元,决算比预算减少1.9万元,原因是在职人员转退休等;住房保障(类)预算是87.47万元,决算88.29万元,决算比预算增加0.82万元,原因是人员调资;资源勘探信息等预算53.71万元,决算71.23万元,决算比预算增加17.52万元,原因是人员调资、奖励性补助增加;节能环保决算支出723.75万元,因这部分资金是省拨资金,故年初没有预算;城乡社区决算支出115.2万元,原因是这部分资金是上年结转资金,故年初没有预算;科学技术决算支出5万元,原因是临时追加,故年初没有预算。
  六、2017年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明
  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
  十堰市发展和改革委员会2017年“三公经费”支出42.92万元,较年初预算增加8.45万元,较上年支出增加2.11万元。
  1、因公出国(境)费15.31万元,主要是参加市政府组织西班牙葡萄牙交流访问考察,省发改委组织的代表团出访俄罗斯、美国学习交流考察活动等。2017年组团3次,共3人次出国(境)。因是临时性安排的工作,未纳入本年“三公经费”部门预算。较上年支出增加10.36万元,增加原因为2017年11月参加市政府组织西班牙葡萄牙交流访问考察1人1次,费用5.83万元;2017年3月参加省发改委组织的代表团出访俄罗斯1人1次,费用4.68万元;参加省发改委组织的赴美国学习交流考察1人1次,费用4.8万元。
  2、公务车购置及运行维护费6.19万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出6.19万元。较年初预算数减少0.82万元,较上年支出减少15.29万元,减少主要原因为公车改革、厉行节约等。
  3、公务接待费21.42万元。主要用于国家、省来十堰检查、调研和北京对口协作、援疆等接待费支出。2017年公务接待97批次共2803人。较年初预算数减少6.04万元,较上年支出增加7.04万元,增加主要原因为国家、省加强了对十堰项目监管和指导工作;北京与十堰加强了对口协作交流工作;十堰加强了援疆工作。
  (二)机关运行经费(公用经费)支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出208.04万元,比2016年增加148.98万元,增长250%。主要原因是:2016年公车改革后公务交通补贴未记入机关运行经费中其他交通补助、2017年新增派出纪检组经费及机关人员增加等,故2017年机关运行经费比2016年增长。
  (三)政府采购支出情况
  本部门2017年度政府采购支出总额178.75万元,其中:政府采购货物支出109.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.89万元。
  (四)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (五)预算绩效管理工作开展情况
  我部门项目全年预算数为294.4万元,执行数为1716.96万元(含上年结转及省转移支付资金),完成预算的583%。主要产出和效果:
  产出方面:
  1、参谋助手:2017年统筹全市7个重大规划编制起草工作,并编制《十堰市丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十三五”规划实施方案》、《十堰市创建国家级老工业区搬迁改造示范工程行动计划》、编制起草十三五节能减排和温室气体排放方案以及牵头起草《关于全力争取十堰作为全省多极发展格局中重要增长极的请示》。很好地履行了我委拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划等职能。
  2、统筹协调:2017年抓好16个省级、140个市级重点项目建设,完成500万以上固定资产投资1543.4亿元;汉十高铁、京能热电、夹河关电站、孤山电站、“十竹”天然气管道等重点项目稳步推进;推动城乡统筹发展,坚持“五化同步”,支持各地发展壮大特色产业集群,县域GDP、县域工业增加值增长;援疆工作、对口协作进一步加强,全市共引进并落地北京地区项目13个,投资额133.9亿元,固定资产投资42.96亿元。
  3、投资推进:2017年争取中央、省预算内资金投资项目23.6亿元;共储备2018年亿元以上重大项目1124个,总投资5547.45亿元,2018年建设的亿元以上重大项目548个,总投资4817.63亿元;10亿元以上重大项目92个,总投资3500多亿元;市级重点项目引领工程150个,总投资2420.6亿元;2017年民间投资总额达到723.4亿元;新落地PPP项目12个,总投资近200亿元,房县城乡供排水一体化PPP项目被列为省发改委、省住建厅试点示范项目。
  4、改革深化:2017年我委出台了供给侧结构性改革配套政策措施,组织相关部门编制了房地产去库存等七个专项行动计划。大力推进去产能、去库存、降成本等工作,降低企业资源要素成本,累计减轻企业电费负担1.6亿元,降低用地成本2.8亿元,降低运输成本20%左右;组织申报国家老工业区搬迁改造示范工程,获全省唯一国家级老工业区搬迁改造示范工程称号;利用外资实现新突破,全市实际利用外资突破3亿美元,全省排名第四位;截止2017年底我市累计成功申报发行企业债券7只、83.5亿元;县域GDP、县域工业增加值增长百分比均达到既定目标。
  2017年我委积极服务经济转型发型发展,服务业得到较快发展,服务业增加值增速快于GDP增速,服务业增加值增占GDP比重突破40%。其中,2017年物流企业新评定4A企业1家,完成3A转4A企业1家,新评定3A企业3家,2A企业1家。新评定省重点物流企业5家,示范物流园区1家。佰昌优质农产品交易中心、昌升商贸物流城二期、房县交通物流园等重大物流项目开工建设。
  5、经济监测:2017年我委全部经济指标均达到了年初预定目标,很好地实现了经济预警监测功能。2017年继续做好节能减排推进工作,实施煤改气等工程,加强重点单位污染排放监测,超额完成省定单位GDP能耗和二氧化碳排放下降目标,下降幅度位居全省第三。
  效果方面:
  1、经济效益:2017年全市地区生产总值1632.3亿元,全市地区生产总值增长10.1%,其中服务业增加值增占GDP比重服务业增加值占GDP比重40.8%,500万元以上投资项目达到1543.4亿元,全社会固定资产投资增长16%,城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长9.6%,10.1%。
  2、社会效益:2017年随着经济不断增长,加大改革力度,经济社会建设稳步推进;城乡居民收入稳步增长,城镇、农村常住居民人均可支配收入逐年上涨,民生福利有力改善。2017年继续做好易地扶贫搬迁工作,搬迁14.36万人,建设易迁房359万平方米,全年共争取易迁中央投资10.15亿元、省级配套71.83亿元,我市四县一市一区作为深度贫困县继续获得支持;2017年今年十堰综合信用指数在全国261个地级市中排名54名,同比提升97位,位居全国第一方阵。开展双拥共建,推动军民深度融合发展。
  3、生态效益:2017年我委继续推进国家生态文明先行示范区三年行动计划,出台十堰市创建国家生态文明先行示范区2017年工作计划、生态文明建设工作要点等,报请市委、市政府印发了十堰市生态文明建设评价考核办法及绿色发展指标体系和生态文明建设目标考核体系,统筹修改我市国家秦巴生物多样性生态功能区产业准入负面清单。2017年《丹江口库区水污染防治和水土保持“十三五”规划》挤进项目200多个,投资近60亿元,全面启动丹江口库区“十三五”规划项目化、工程化工作,储备污水、垃圾、河道治理三大类项目总投资59.3亿元,2017年单位GDP能耗和二氧化碳排放下降达到7.01%,超额完成省定目标;节能减排也控制在省定目标以内;大力开展石漠化治理,2016年度石漠化治理项目基本完工,2017年中央预算内投资治理岩溶面全部开工。
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
  八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
  九、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  十、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
  十一、医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
  十二、节能环保支出(211类):反映政府节能环保支出。
  十三、资源勘探信息支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
  十四、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

上一篇:
下一篇: 十堰市开展“十三五”规划纲要中期评估问卷调查