十堰市发展和改革委员会2018年部门预算

 

第一部分、部门概况

（一）部门职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；办理有关专项改革方案实施中的衔接工作；组织对省级、市级和市管开发区以及城市开放开发和地区建设发展中涉及全局性的政策问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和开发区、工业园区建设和发展；协调解决上市和上市公司有关问题。

5、负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实西部地区开发、振兴老工业基地、促进中部地区崛起战略、规划并组织实施，组织拟订全市鄂西生态文化旅游圈建设的战略、规划并组织实施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。贯彻国家横向经济联合的方针、政策、法规，拟订全市横向经济联合的政策、规划、计划并组织实施；组织地区间的对口支援工作及我市与国内友好城市或地区的经济协作联络工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

12、拟订和组织实施国民经济和社会发展的有关规范性文件。按规定指导和协调全市招投标工作。

13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

14、拟订全市支援新疆建设工作规划、计划并组织实施。负责协调有关部门按照职责做好支援新疆建设工作。

15、为大企业提供“直通车”服务。

16、承办上级交办的其他事项。

17、研究提出能源发展战略和重大政策的建议，拟订全市能源发展规划和石油、天然气（含管道）、煤炭、水电、火电、电网项目年度计划并组织实施；负责全市新能源和可再生能源等行业管理；负责石油、天然气（含管道）、煤炭、水电、火电、电网等能源发展布局及项目投资管理；参与协调有关电价的测算报批和监管工作；指导能源科技进步和能源装备工作；履行政府能源对外合作和管理职能；协调有关部门开展淘汰煤炭落后产能和煤炭安全改造工作；协调能源储备工作。

18、根据《湖北省农业自然资源综合管理条例》，组织开展农业资源调查，依法强化农业自然资源综合管理；组织编制农业资源区划，提出农业资源优化配置和农业区划发展的建议；参与全市中长期发展规划的拟订和农业项目的编审。

19、落实市委、市政府有关全市丹江口库区对口协作工作的决策部署；负责全市丹江口库区对口协作工作目标任务、对口协作领导小组决定事项的组织实施和督办配合北京市支援合作办和省发改委（对口协作办）编制对口协作规划，研究提出配套政策和措施，拟定对口协作年度工作计划并组织实施。配合北京市支援合作办和省发改委（对口协作办）建立对口协作项目库；提出援建项目资金年度计划；组织推进对口协作项目和重点示范项目建设。制订我市丹江口库区对口协作工作相关政策、措施和办法；为各县（市区）及相关部门开展丹江口库区对口协作工作做好服务协调。

20、研究拟定全市黄金行业发展规划；参与研究制定全市黄金工业的方针、政策；负责全市黄金矿产开采资质审核，办理《开采黄金矿产批准书》的审核、申报，治理和打击无证、无序非法开采行为；配合有关部门抓好黄金矿山企业的安全生产、环境保护等工作。

21、负责全市铁路的规划、建设、协调及相关铁路建设工作。

（二）机构设置

市发展和改革委员会机关:行政编制为59人，工勤编制7人。2017年末实有在职在编在岗干部职工62人，离休5人，退休66人。

市能源协调管理办公室：副县级全额拨款事业单位，核定编制5人。2017年末实有在职在编在岗干部职工4人。

市农业区划办公室：副县级全额拨款事业单位，核定编制4人。2017年末实有在职在编在岗干部职工3人。

市黄金工业管理办公室：参公管理全额拨款事业单位，核定编制6人。2017年末实有在职在编在岗干部职工5人，退休1人。

市铁路建设办公室：公益一类全额拨款事业单位，核定编制5人。2017年末实有在职在编在岗干部职工4人。

 

第二部分：2018部门预算表

 

部门收支总体情况表（一）

单位：万元

                                               单位：万元

 

部门支出总体情况表（三）

位:万元

 

财政拨款收支总体情况表（四）

单位：万元

 

 

一般公共预算支出情况表（五）

单位：万元

 

一般公共预算基本支出情况表（六）

  单位：万元

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）

单位：万元

 

 

政府性基金预算支出情况表（八）

单位：万元

   备注：2018年部门预算无政府性基金支出。

   备注：涉及重点项目绩效目标公开的单位应对应公开表九“重点项目绩效目标情况表”。

 

 

 

 

第三部分、2018年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

市发改委系统2018年部门预算总收入为1795.68万元。其中：经费拨款（补助）收入1795.68万元。2018年财政拨款（补助）收入比2017年增加14.51万元。财政拨款总支出为1795.68万元，其中：基本支出1582.68万元，项目支出213万元。

二、财政拨款收支总体情况

市发改委系统2018年财政拨款预算数为1795.68万元。其中：市发改委机关1584.88万元，市黄金办82.24万元，市能源协调办44.28万元，市农业区划办32.44万元，市铁路建设办51.84万元。

按支出经济分类：基本支出1582.68万元，项目支出213万元。

按支出功能分类：

1、行政运行（发展与改革事务）支出1167.68万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加371.9万元，主要原因是人员经费增加及预算科目调整，即按政策规定的范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴，故预算数相应增加。

2、一般行政管理事务（发展与改革事务）支出165万元。主要用于项目争取、规划编制、经济运行分析和年度计划报告、援疆、对口协作、经济协作区等工作以及重大项目前期工作经费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少63.8万元，主要原因是预算调整。

3、事业运行支出108.91万元。主要用于市能源办、农业区划办、铁路办人员经费、日常公用经费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加30.39万元，主要原因是市能源办、农业区划办及铁路办人员、公用经费增加，故预算数相应增加。

4、其他发展改革事务支出43万元。主要用于节能监察固定资产投资项目节能评审工作等经费支出。此项支出比2017年增加3万元，主要原因是铁路办经费增加3万元，故预算相应增加。

5、社会保障和就业支出56.25万元。主要用于委机关离退休人员及事业单位退休人员支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少359.42万元，主要原因是退休人员工资全额纳入社保发放。

6、医疗卫生支出86.99万元。主要用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加5.77万元，主要原因是人员增加及增资，即按政策规定的范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴，故预算数相应增加。

7、行政运行（资源勘探开发）支出72.7万元。主要用于市黄金办人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加18.99万元，主要原因是人员经费增加，即按政策规定的范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴，故预算数相应增加。

8、住房保障支出95.15万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加7.68万元，主要原因是人员增加及增资，即按政策规定的范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴，故预算数相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况
　　财政拨款基本支出1582.68万元。其中：
　　人员经费1402.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费180.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

市发改委系统2018年“三公”经费预算数34.47万元，与去年预算相同。其中：公务接待费支出27.46万元，主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括国家、省发改部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察、调研等公务接待。公务用车运行维护费支出7.01万元，主要用于公务用车的维修、燃油、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2018年度全系统机关运行经费预算180.47万元。其中：办公费33.29万元，福利费6.83万元，工会经费11.12万元，水费0.36万元，差旅费20.04万元，公务接待费5.32万元，邮电费8.67万元，培训费4.55万元，电费8.23万元，印刷费4.87万元，其他交通费52.19万元，离休公用1.0万元，维修费4.49万元，退休公用2.74万元，公务用车运行维护费2.67万元，物业管理费5.69万元，取暖费0.09万元，会议费7.85万元，其他商品服务支出0.47万元。

七、政府采购预算情况

2018年全系统政府采购预算79.32万元。其中：

1、货物类政府采购16.7万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购62.62万元，主要是系统各单位车辆维修保养、办公印刷、工作宣传服务等。

八、绩效目标设置情况

2018年市发改委项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款213万元。

   （涉及重点项目绩效目标公开试点单位，还应在该部分对具体项目的绩效目标设置情况进行文字说明）

 

第四部分、专用名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

发展与改革事务(20104款)：反映发展与改革事务方面的支出。

行政运行（2010401项）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（2010402项）：反映行政单位（包括参照管理公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他发展与改革事务支出（2010499项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（2101102项）：反映用于事业单位开支的医疗保障方面的支出。

公务员医疗补助（2101103项）:反映用于对公务员医疗保障方面的支出。

资源勘探信息等支出（215类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

其他资源勘探信息等支出（21599款）：反映用于黄金矿产开采资质审核，办理《开采黄金矿产批准书》的审核申报，黄金矿山企业的安全生产、环境保护等方面支出。

黄金事务（2159901项）：反映用于黄金矿产开采资质审核，办理《开采黄金矿产批准书》的审核申报，黄金矿山企业的安全生产、环境保护等方面支出。

住房保障支出（221类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房改革支出（22102项）：反映行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金（2210201类）：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公经费”

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车费运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

                             2018年1月20日